您看下是否需要填写附列资料表，可点击[link]小规模《增值税及附加税费附列资料（一）》是否需要填写[/link]：

情况一、不涉及，附列资料表空保存就可以啦；

情况二、涉及，可按下面方法填写（根据不同征收率，填写到对应栏次）：

1、“本期发生额”及“本期扣除额”：填写差额部分（即扣除额）；

2、“全部含税收入”：填写“所有应税服务业务（含自开服务发票+代开服务发票）”扣除前的含税销售额；

3、第8栏“不含税销售额”：手工录入扣除后的销售额；

注：若既有3%又有1%的发票，此栏要分别计算后，再手工填写合计值，即8栏=（3%的全部含税收入-对应的扣除额）÷1.03+（1%的全部含税收入-对应扣除额）÷1.01。