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32地区适用您看下是否涉及到应税服务差额扣除业务呢：
情况一、不涉及，附列资料表空保存就可以啦；
情况二、涉及，可按下面方法填写（根据不同征收率，填写到对应栏次）：
1、"本期发生额"及"本期扣除额"：填写差额部分（即扣除额）；
2、“全部含税收入"：填写“所有应税服务业务（含自开服务发票+代开服务发票）”扣除前的销售额；
3、第8栏“不含税销售额”：手工录入扣除后的销售额；
4、如涉及5%税率，16栏“不含税销售额”会自动生成。
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您看下是否涉及到应税服务差额扣除业务呢：
情况一、不涉及，附列资料表空保存就可以啦；
情况二、涉及，可按下面方法填写（根据不同征收率，填写到对应栏次）：
1、“本期发生额”及“本期扣除额”：填写差额部分（即扣除额）；
2、“全部含税收入”：填写“所有应税服务业务（含自开服务发票+代开服务发票）”扣除前的含税销售额；
3、第8栏“不含税销售额”：手工录入扣除后的销售额；
注：若既有3%又有1%的发票，此栏要分别计算后，再手工填写合计值，即8栏=（3%的全部含税收入-对应的扣除额）÷1.03+（1%的全部含税收入-对应扣除额）÷1.01。
4、如涉及5%税率，16栏“不含税销售额”会自动生成。登录后显示全部有用0分享
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您看下是否涉及到应税服务差额扣除业务呢：
情况一、不涉及，附列资料表空保存就可以啦；
情况二、涉及，可按下面方法填写（根据不同征收率，填写到对应栏次）：
1、"本期发生额"及"本期扣除额"：填写差额部分（即扣除额）；
2、“全部含税收入"：填写“所有应税服务业务（含自开服务发票+代开服务发票）”扣除前的销售额；
3、第8栏“不含税销售额”：手工录入扣除后的销售额；
4、如涉及5%税率，16栏“不含税销售额”会自动生成。
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您看下是否涉及到应税服务差额扣除业务呢：
情况一、不涉及，附列资料表空保存就可以啦；
情况二、涉及，可按下面方法填写（根据不同征收率，填写到对应栏次）：
1、“本期发生额”及“本期扣除额”：填写差额部分（即扣除额）；
2、“全部含税收入”：填写“所有应税服务业务（含自开服务发票+代开服务发票）”扣除前的含税销售额；
3、第8栏“不含税销售额”：手工录入扣除后的销售额；
注：若既有3%又有1%的发票，此栏要分别计算后，再手工填写合计值，即8栏=（3%的全部含税收入-对应的扣除额）÷1.03+（1%的全部含税收入-对应扣除额）÷1.01。
4、如涉及5%税率，16栏“不含税销售额”会自动生成。登录后显示全部有用0分享
收藏 - 财税小管家亿企咨询官方团队深圳适用请您看下本期是否涉及差额扣除业务：
情况一：不涉及，附列资料表空保存即可；
情况二：涉及，需要填写附列资料表，按照适用税率填写"本期发生额"、"本期扣除额"和“全部含税收入”。
温馨提示："全部含税收入"填写的是扣除前的销售额哦。登录后显示全部有用0分享
收藏 - 财税小管家亿企咨询官方团队广东适用
您看下是否涉及到应税服务差额扣除业务呢：
如果不涉及，附列资料表空保存就可以啦；
如果涉及差额发票时，您根据3%或5%征收率，将差额部分填写到附表中"本期发生额"、"本期扣除额"中，“全部含税收入"填写您扣除前的销售额，这样8栏或16栏会自动生成扣除后的销售额就可以啦~
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