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一般纳税人无票销售收入,可先做采集,采集后会生成到报表中,也可以不采集,直接填写附表一对应栏次。
采集步骤如下:
一、点击“发票采集”➟“销项发票”➟“无票销售收入(未开具发票)”(图1),采集后点击右上角的“返回”(图2);
二、然后点击“生成申报表”(图3),数据会自动生成到附表一“未开具发票”列,进而汇总反应到主表第一大部分“销售额”中。
小提醒:
1、票表比对界面不会比对无票收入数据,您继续生成申报表后,会在报表中体现。
2、相同税率可以汇总录入一条,也可以分次录入多条,不同税率的建议分开录入;如果是免税业务,税率为0,金额为价税合计值;
图1:
图2:
图3:
请按税率分别录入总金额、总税额在附表一未开具发票栏次即可。
无票视同销售的数据,需要先做采集,然后自动生成报表中哦,采集步骤如下:
您点击左侧"发票采集"➟"销项发票"➟"无票销售收入(未开具发票)"进行采集(带星号为必录项哦,位置如图所示),采集后点击右上角的"返回",然后点击"生成申报表",数据会自动生成到附表一"未开具发票"列,进而汇总反应到主表第一大部分“销售额”中。
小提醒:相同税率可以汇总录入一条,也可以分次录入多条,不同税率的建议分开录入;如果是免税业务,税率为0,金额为价税合计值。
无票销售收入(未开具发票)的数据,需要先做采集,然后自动生成报表中哦,采集步骤如下:
请您点击“综合申报”→"发票采集"→"销项发票"→"无票销售收入(未开具发票)"→"操作"→点击"新增",按税率将总金额、总税额录入就可以了。
温馨提醒:带*的是必填项,不带*的可以不用录入(如:购买方名称、购方纳税人识别号、备注等是无需录入的)。
图1:
图2:
请您根据相应的税率将不含税金额和税额填写在【B06增值税纳税申报表附列资料一】的第5列和第6列中即可。
具体操作详见链接:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/old/p4/html/ae8b1b60e52340dcb1043b0b1569314a.html
无票销售收入(未开具发票)的数据不能在附表一中直接填写,需要先做采集,采集后会自动生成到附表一“未开具发票”列。
采集步骤如下:
您点击【发票采集】-【销项发票】-“无票销售收入(未开具发票)”后方的【操作】,再点击弹出的界面右上角【新增】➟按税率分别录入金额(不含税)、税额就可以了。
温馨提醒:带*的是必填项,不带*的可以不用录入(如:公司名称、税号)。
图1:
图2:
无票销售收入(未开具发票)的数据,需要先做采集,然后自动生成报表中哦,采集步骤如下:
请您点击“发票采集”→“销项发票”→“无票销售收入(未开具发票)”→“操作”→点击“新增”,根据实际业务性质,选择“印花税税目”按税率将总金额、总税额录入就可以了。
温馨提醒:带*的是必填项,不带*的可以不用录入(如:购买方名称、购方纳税人识别号、备注等是无需录入的)。
图1:
图2:
无票销售收入(未开具发票)的数据不能在附表一中直接填写,需要先做采集,采集后会自动生成到附表一“未开具发票”列。
采集步骤如下:
您点击【综合申报】-【发票采集】-【销项发票】-“无票销售收入(未开具发票)”后方的【操作】,再点击弹出的界面右上角【新增】➟按税率分别录入金额(不含税)、税额就可以了。
温馨提醒:带*的是必填项,不带*的可以不用录入(如:公司名称、税号)。
图1:
图2:
未开具发票收入不能直接填写附表一,需要先做发票采集,然后会自动生成到附表一对应税率的5、6列中,步骤如下:
您打开“办税”模块,点击左侧“发票采集➞销项发票➞无票销售收入➞操作”,再点击右上角的“新增”,可以按税率汇总录入总金额、总税额,带*号的必须,保存后,数据会自动提取到附表一中哒(*^__^*)
❤小贴士:相同税率可以汇总录入一条,也可以分次录入多条,不同税率的建议分开录入;如果报表已经保存,需要先把报表删除后再进行发票采集哦~
图1:
图2:
无票销售收入(未开具发票)的数据不能直接在附表一中填写,需要先做采集,然后会自动生成到报表中哦,采集步骤如下:
步骤一、点击【增值税(一般纳税人)】-【销项发票管理】-【新增】旁边的倒立小三角,然后点击【汇总/单张录入】,发票种类选择【未开具发票】;
步骤二、左键单击【税目编码】,点击小方框选择税目信息,再输入【不含税金额】(上面的金额、税率、税额会自动生成),最后点击【确定】,数据会生成在【附表一的第五列】。
温馨提醒:如果税目信息显示为空或者没有符合实际情况的税目,请您先设置常用税目。
图1:
图2:
您点击“发票采集”-“销项发票”-“无票销售收入(未开具发票)”→点击“操作”,进入后点击右上角“新增”→“新增无票收入”,根据实际业务性质,选择“印花税税目”,按税率汇总录入总金额、总税额,保存后,数据会生成在附表一的“未开具发票”列和主表第一行。
温馨提醒:
1、票表比对界面不会比对无票收入数据,您继续生成申报表后,会在报表中体现。
2、如果报表已经保存,需要先把报表删除后再进行发票采集哦~
图1:
图2:
无票视同销售的数据,需要先做采集,然后会自动生成报表中,采集步骤如下(注:如果使用的是亿企代账,需先从
【报税总览】界面选择对应企业后面的“报税”,单户进入申报界面再操作哦):
1、您点击左侧"发票采集"➟"销项发票"➟"无票销售收入(未开具发票)"后面的操作,然后点击“新增”进行采集(带星号为必录项哦,位置如图所示);
2、采集后点击右上角的"返回",然后点击"生成申报表",数据会自动生成到附表一"未开具发票"列,进而汇总反应到主表第一大部分“销售额”中。
温馨提醒:相同税率可以汇总录入一条,也可以分次录入多条,不同税率的建议分开录入;如果是免税业务,税率为0,金额为价税合计值。
图1:
图2:
一般纳税人无票销售收入,可先做采集,采集后会生成到报表中,也可以不采集,直接填写附表一对应栏次。
采集步骤如下:
一、点击“发票采集”➟“销项发票”➟“无票销售收入(未开具发票)”(图1),采集后点击右上角的“返回”(图2);
二、然后点击“生成申报表”(图3),数据会自动生成到附表一“未开具发票”列,进而汇总反应到主表第一大部分“销售额”中。
小提醒:
1、票表比对界面不会比对无票收入数据,您继续生成申报表后,会在报表中体现。
2、相同税率可以汇总录入一条,也可以分次录入多条,不同税率的建议分开录入;如果是免税业务,税率为0,金额为价税合计值;
图1:
图2:
图3: