您先正常采集本期开具的发票，然后打开"发票采集"➟"销项发票"➟"无票销售收入（未开具发票）"，金额录入不含税的负数金额（如果是免税业务，上期您按照价税合计值录入，本期这里是录入价税合计值负数哦）。

您先正常采集或一键平台提取进销项发票，然后在“发票采集”→→“销项发票”→→“无票销售收入（未开具发票）”→→“操作”→→点击“新增”，录入之前月份已申报的无票收入对应的负数金额进行冲减就可以了。

具体操作图示您可点击链接查看哦：https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1603335722146

❤小提醒：如果出现未开具发票负数的申报比对错误提示，这说明与税局系统校验不符，您可以点击软件“报表填写”→右侧列表下方的“征纳互动”平台，让人工协助您申报一下哦(◕‿◕✿)

征纳互动位置：

您先正常采集或获取销项发票，然后在“发票采集”→→“销项发票”→→“无票销售收入（未开具发票）”→→“操作”→→点击“新增”，录入之前月份已申报的无票收入对应的负数金额进行冲减就可以了。
具体操作您可点击链接查看：https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1559454706552578048

请您打开B06附表一，在“开具增值税专用发票”栏次填写开具的正数，在“未开具开票”栏次里填写对应负数即可。
注：如果是16%或10%税率的发票，先在软件“开具增值税专用发票”栏次正常填写13%或9%正数，然后将自动生成的税额手工修改成16%或10%的税额；再到“未开具开票”栏次填写对应的13%或9%的负数，然后将自动生成的税额手工修改成16%或10%的税额。

您正常导入本期开具的发票后，同时在“发票采集”-“销项采集”➟发票种类选择【无票销售收入（未开具发票）】，录入负数金额（不含税）进行冲减即可。

1、您先在“发票采集”→“销项发票”中按照开具的发票正常进行采集；

2、再在“发票采集”→“销项发票”→“”无票销售收入（未开具发票）”→“操作”→点击“新增”，录入这部分销售的负数金额进行冲抵就可以了。

例如：上月申报无票收入金额为100，本月在对应发票种类中填写100，另外在“未开具发票”录入-100即可。

温馨提示：如果是16%或10%税率的发票，系统会按16%或10%税率计算出来的税额自动生成到13%或9%的行次中。

详细操作可点击蓝色链接参考：https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1607321138031

无票收入之前月份已申报，本月又开了发票，您可这样操作：
先正常采集或一键获取本期的销项发票数据，然后在“发票采集”→→“销项发票”→→“未开具发票”→→“采集”→→点击“录入”，录入之前月份已申报的无票收入对应的负数金额进行冲减就可以了。如下图：
❤小提醒：如果出现未开具发票负数的申报比对错误提示，这说明与税局系统校验不符，需要到大厅进行申报了哦~~

先正常采集本期开具的发票后，同时在"发票采集"➟"销项发票"➟"无票销售收入（未开具发票）"录入（如图），金额中录入不含税的负数金额（如果是免税业务，上期您按照价税合计值录入，本期这里是录入价税合计值负数哦）。

您正常导入本期开具的发票后，同时在“销项发票管理”-“新增”➟发票种类选择【未开具发票】，录入负数金额（不含税）进行冲减即可。

详细操作请点击后面的链接参考：http://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609162327334

温馨提醒：申报如果提示“未开具发票比对不通过”，您关闭提示，【继续申报】即可；目前未开具负数可以网报，不影响您清卡。

一般纳税人无票收入之前月份已申报，本月又开了发票，您这样操作：

正常导入本期开具的发票后，在“发票采集”-“销项发票”处，发票种类选择【无票销售收入（未开具发票）】，录入负数金额（不含税）进行冲减即可。

详细操作请点击链接参考：https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609162407862

温馨提醒：如申报提示“未开具发票比对不通过”，可继续申报，目前未开具负数可以网报，不影响您清卡。