外贸企业通过退税勾选的发票也是需要采集的~

您在“发票采集”中点击右上角“一键平台提取”就可以获取到了（下图），发票状态默认为“不抵扣”。

生成报表后，不抵扣的进项信息会反映到附表二26栏“ 本期认证相符且本期未申报抵扣”、28栏“其中：按照税法规定不允许抵扣”和35栏“本期认证相符的增值税专用发票”。主表不体现“不抵扣”的进项。

温馨提醒：生产企业允许抵扣的部分仍然选择“抵扣”哦～

退税勾选的发票也是需要采集的哦，有以下两种方式：

1、自动获取，点击发票采集➞进项发票界面的“一键平台提取”按钮，发票数据会自动生成到附表二；

2、手工采集，打开发票采集➞进项发票➞点击对应发票种类后面的“操作”按钮➟“新增”，采集时选择“不抵扣”就可以了。

采集后，这部分数据会反应到附表二26栏、27栏和28栏。

❤小贴士：生产企业允许抵扣的部分仍然选择“抵扣”哦❤

退税勾选的发票区分以下两种情况：

1、非新电局试点企业：退税勾选为“不抵扣”的发票，这部分数据会反应到附表二26栏、27栏和28栏；

❤小贴士：生产企业允许抵扣的部分仍然选择“抵扣”哦❤

2、新电局试点企业：一般纳税人增值税及附加税申报表，附表二25栏、26栏、27栏、28栏只有辅导期一般纳税人或出口退税企业才需填写（其中25、26、28栏需手工填写，27栏是根据本期“25栏+26栏-3栏”计算得出），其他企业的不抵扣发票数据无需填写。

辅导期一般纳税人或出口退税企业需填写附表二26栏，其他企业的不抵扣发票数据无需填写。

退税勾选的发票也是需要采集的哦，有以下两种方式：
1、自动获取，点击发票采集界面的“获取服务端进销项发票”按钮，发票数据会自动生成到附表二；
2、手工采集，打开发票采集➞进项采集➞选择具体发票种类➞点击上面“录入”，采集时选择“不抵扣”就可以了。
采集后，这部分数据会反应到附表二26栏、27栏和28栏。
❤小贴士：生产企业允许抵扣的部分仍然选择“抵扣”哦❤

外贸企业或外综服企业“退税勾选”的发票，可以通过【进项发票管理】-【一键导入进项发票】功能获取进来，但需手工修改为“暂不抵扣”，这部分数据会反映到附表二26栏和27栏。

外贸企业或外综服企业“退税勾选”的发票，可以通过【进项发票】-【一键平台提取】功能获取进来，这部分发票默认为“不抵扣”状态，附表二26栏会自动生成不抵扣数据。

外贸企业通过退税勾选的发票也是需要采集的~，有以下两种方式：
1、自动获取，点击报表填写界面的“快捷填写”按钮，发票数据会自动生成到附表二；
2、手工采集，通过“发票采集”界面手工录入，采集时选择“不抵扣”就可以。
这部分数据会反应到附表二26栏、27栏和28栏。
❤小贴士：生产企业允许抵扣的部分仍然选择“抵扣”哦❤～

退税勾选的发票，当月勾选，次月进行采集申报，点击"发票采集"→→"进项采集"，手工汇总录入发票信息，【是否抵扣】选【否】就可以了。

这部分数据会反应到附表二26栏和28栏，主表是不体现“不抵扣”的进项哒。

温馨提醒：退税勾选的发票较特殊，是按照自然月份显示的。例如自然月6月份（1-30号均可）勾选的发票，在7月申报6月税的时候填写申报。