☆应收账款的账期管理您可以参考以下措施：
1、及时登记客户往来账。
财务人员按照应收单位分别核算，及时登记资金往来业务，核对、协助催收应收款项。
2、定期分析应收款项账龄。
财务人员定期核查所有应收款项，编制账龄账目分析，交财务总监审核。定期向营销部门发布应收账龄分析表。
3、定期核对往来余额。
财务人员应经常与客户保持联系或和销售人员及时沟通客户的收款情况，定期对应收账款做往来函证。
4、加强对应收账款回款的考核，和业绩相挂钩。
企业可以把应收账款考核作为业绩考核的重要组成部分，对应收账款的管理应遵循“谁经办、谁负责，及时清理”的原则，财务部定期提供应收账款回款情况指标，用于对销售部门及经营者的考核，从而促进应收账款的回款。
5、将客户分级管理，限制赊销额度。
对客户进行分级管理，建立客户信用档案，按客户的信用和回款及时性等标准划分客户的等级，等级高的可以有高的赊销额度，来减少信用低的客户的坏账损失。
6、加大催款力度。
采取相应的激励制度，例如采用现金折扣，多长时间内回款给予多少的优惠。也可以采用上门催收等方法，必要时可以委托第三方专业催收机构催收。
7、应收账款转让或者做应收账款保理。
应收账款转让或者保理是把应收款项转移给公司以外的单位或者个人，减少企业自身的风险，但是要衡量一下企业为此付出的成本，是否划算。
8、增加客户未及时付款的成本。
合同中约定延期付款利息或者违约金等条款，督促客户及时还款。