您在【发票开具】模块点击【红字信息处理】-【红字确认信息录入】，查询出发票，选择发票后红冲即可。

您在【发票开具】模块，点击【红字信息处理】-【红字确认信息录入】，根据“购/销方选择”、“对方纳税人识别号”、“对方纳税人名称”查询出发票，选择发票后红冲即可。

提交红冲时，需进行扫脸认证，验证通过后，系统会自动提交。

温馨提示：

1、冲红原因为“开票有误”时，必须全额冲红；

2、购买方将蓝字发票勾选或入账后，销售方才可以发起部分红冲；当购买方未勾选未入账时，仅能由销售方发起全额红冲。

红冲发票时，有如下步骤：

①进入→②选择蓝字发票→③选择“开具红字发票原因”→④开出红字发票。

具体步骤如下（答案只需30秒！重要信息已标红，错过可能无法解决您的问题哦~~）：

1、进入：

在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】；

2、选择蓝字发票：

在弹出位置，设置好开票日期，选择是【销方/购方】，然后点击【查询】，找到需冲红的发票，点击【选择】；

重要提醒：如果查不到对应蓝字发票，在发票查询界面，点击数据修复，修复完成后，再到“红字信息确认信息录入”中冲红；如果还是不行，可具体点击后面蓝色字体排查：[link]红字信息确认录入中查不到需冲的蓝票，如何处理[/link]。

3、选择开具红字发票的原因：

“开具红字发票原因”默认为“开票有误”，如果是这个原因，检查信息无误后点击下方的“提交”；如果是其他原因，选择后，需在弹框中勾选明细，点击确定（注：此界面不支持修改数据，如需修改，请先点击“确定”，返回上一界面修改），检查无误后再点击“提交”；

4、开出红字发票：提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~

您登录亿企代账后，点击【开票→发票开具→数电企业】，找到对应的企业，再点击右侧【开票】，进入到单户界面，然后点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】，找到需红冲的发票，点击【选择】提交，扫脸认证通过后，若符合红冲条件会将负数发票直接开具出来；若已认证需等待购方确认后开具。

图1：

图2：

请问您的问题是否已解决呢：[link]已解决[/link] | [link]未解决[/link]

您在【发票开具】模块，点击【红字信息处理】-【红字确认信息录入】，根据“购/销方选择”、“对方纳税人识别号”、“对方纳税人名称”查询出发票，选择发票后提交，扫脸认证通过后，即可进行红冲。

“开具红字发票原因”选择【开票有误】只能全额红冲；选择【销货退回/服务终止/销售折让】时，支持部分红冲哦。

图1：

图2：

您进入开票页签后，在【数电票填开】/【发票填开】界面，点击【红字发票开具与处理】-【红字确认信息录入】，根据“购/销方选择”、“对方纳税人名称”查询出发票，选择发票后红冲即可。

提交红冲时，需进行扫脸认证，验证通过后，系统会自动提交。