您在发票填开界面，点击【红字信息处理】，开具红字发票原因选择为【销货退回、服务终止、销售折让】时，支持部分红冲哦，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】就可以啦~

温馨提醒：

已进行用途确认或入账确认（税务系统的入账功能）的发票才可以进行部分红冲哦；

若开具红字发票原因选择为【开票错误】无法进行部分红冲，只能全额红冲哦~

您在发票填开界面，点击【红字信息处理】，开具红字发票原因选择为【销货退回、服务终止、销售折让】时，支持部分红冲哦，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】就可以啦~

温馨提醒：

已进行用途确认或入账确认（税务系统的入账功能）的发票才可以进行部分红冲哦；

若开具红字发票原因选择为【开票错误】无法进行部分红冲，只能全额红冲哦~

部分红冲发票有如下步骤：

①进入→②选择蓝字发票→③选择“开具红字发票原因”→④开出红字发票。

1、进入：

在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】；

2、选择蓝字发票：

在弹出位置，设置好开票日期，选择是【销方/购方】，然后点击【查询】，找到需冲红的发票，点击【选择】；

（注：若查不到需冲的蓝票，您到【发票查询】界面，点击“数据修复”修复完成后，再到红字信息确认录入中冲红即可）。

3、选择“开具红字发票原因”：

在新弹出的界面，选择“开具红字发票的原因”，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】。

②、若开具红字发票原因选择为【开票有误】无法进行部分红冲，只能全额红冲哦~

4、开出红字发票：提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~

您在“发票填开”界面，点击【红字信息处理】，开具红字发票原因选择【销货退回、服务终止、销售折让】时，支持部分红冲哦，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】按钮就可以啦~

温馨提醒：若开具红字发票原因选择为【开票有误】无法进行部分红冲，只能全额红冲。

已进行用途确认或入账确认（税务系统的入账功能）的发票才可以进行部分红冲哦~

您在发票填开界面，点击【红字信息处理】，开具红字发票原因选择为【销货退回、服务终止、销售折让】时，支持部分红冲哦，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】就可以啦~（如图1）

若查不到需冲的蓝票，您到【发票查询】界面，点击“数据修复”（如图2），修复完成后，再到红字信息确认录入中冲红即可。

温馨提醒：若开具红字发票原因选择为【开票错误】无法进行部分红冲，只能全额红冲哦~

图1：

图2：

您进入开票页签后，在【数电票填开】/【发票填开】界面，点击【红字发票开具与处理】-【红字确认信息录入】，开具红字发票原因选择为【销货退回、服务终止、销售折让】时，支持部分红冲哦，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】就可以啦~

若查不到需冲的蓝票，您到【开具发票查询】-【全量发票查询】界面，点击“数据修复”，修复完成后，再到红字信息确认录入中冲红即可。

温馨提醒：

已进行用途确认或入账确认（税务系统的入账功能）的发票才可以进行部分红冲哦；

若开具红字发票原因选择为【开票错误】无法进行部分红冲，只能全额红冲哦~

您在发票填开界面，点击【红字信息处理】，开具红字发票原因选择为【销货退回、服务终止、销售折让】时，支持部分红冲哦，选择后，按照实际红冲信息填写数据，然后点击【提交】就可以啦~

温馨提醒：

未勾选未入账的发票也支持部分红冲；

若开具红字发票原因选择为【开票错误】无法进行部分红冲，只能全额红冲~