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39地区适用数电企业开具（申请）红字确认单，您参考以下步骤操作：
1、在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】；
2、弹出位置，选择是【销方/购方】，然后找到需冲红的发票，点击【选择】；
3、确认信息无误后点击【提交】，提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~
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数电企业开具（申请）红字确认单，您参考以下步骤操作：
1、在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】；
2、弹出位置，设置好开票日期，选择是【销方/购方】，然后点击【查询】，找到需冲红的发票，点击【选择】；
3、选择开具红字发票的原因：默认的是“开票有误”，如果是这个原因，检查信息无误后点击下方的“提交”；如果是其他原因，选择后，需在弹框中勾选明细，点击确定（注：此界面不支持修改数据，如需修改，请先点击“确定”，返回上一界面修改），检查无误后再点击“提交”；
4、提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~
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数电企业开具（申请）红字确认单，您参考以下步骤操作：
1、在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】；
2、弹出位置，设置好开票日期，选择是【销方/购方】，然后点击【查询】，找到需冲红的发票，点击【选择】；
3、确认信息无误后点击【提交】，提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~
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数电企业开具（申请）红字确认单，您参考以下步骤操作：
1、在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】；
2、弹出位置，设置好开票日期，选择是【销方/购方】，然后点击【查询】，找到需冲红的发票，点击【选择】；
3、选择开具红字发票的原因：默认的是“开票有误”，如果是这个原因，检查信息无误后点击下方的“提交”；如果是其他原因，选择后，需在弹框中勾选明细，点击确定（注：此界面不支持修改数据，如需修改，请先点击“确定”，返回上一界面修改），检查无误后再点击“提交”；
4、提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~
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