转为数电企业后，冲红原税盘开具的发票，您参考下述步骤哦：

在【发票填开】页面，点击【红字信息处理】→【红字确认信息录入】，弹出位置，选择是【销方/购方】（如图1），然后找到需冲红的发票，点击【选择】提交（如图2），提交后若符合冲红条件会将冲红（负数）发票直接开具出来，若已认证需等待对方确认，对方确认后才可开出冲红（负数）发票哦~

温馨提醒：

数电中冲红原税盘开具的发票，需将原税盘注销后才可以冲红哦。

图1：

图2：