已入账并同步税务数字账户入账状态之后，对方还是可以提交红冲申请的，但是提交之后，这个发票会显示“红字待确认”的状态。

您可以进入软件上方的“开票”模块→左侧【发票开具】→【红字信息处理】→【确认单列表】→点击【数据修复】；修复成功后，选择下“购销方身份”及“日期”查询到对应确认单：

1、同意红冲：点击【操作】按钮下的“确认”即可。

2、不同意红冲：点击【操作】按钮下的“拒绝”即可。